Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
PROCESSO NO 23208.005815/2025-11 - PE 90008/2025 - UASG 158122 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - ITEM 67 - MAÇ…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS IBIRITE (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou RR LEGUMES LTDA (CNPJ 19.871.268/0001-27) para: processo no 23208.005815/2025-11 - pe 90008/2025 - uasg 158122 - aquisicao de generos alimenticios para atendimento ao programa nacional de alimentacao escolar pnae - item 67 - maça gala - destinada ao ifmg campus ibirit…. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS IBIRITE 156592
- Local da unidadeoficial
- IBIRITÉ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3129806
- Fornecedoroficial
- RR LEGUMES LTDACNPJ 19.871.268/0001-27
- Processooficial
- 23208.005815/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000274/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 400 | R$ 9,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 22/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 2.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 810,00
Faturas
- 71232 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.005815/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948113
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.