Contrato federal · Empenho 2026NE001300 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLOTTER PARA IMPRESSÃO TÉCNICA, DESTINADA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO – SEAM, NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO BR…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou 65.029.039 IVANETE REIMBERG MATHIAS DOS SANTOS (CNPJ 65.029.039/0001-87) para: empenho de despesa com aquisição de plotter para impressão técnica, destinada secretaria de engenharia, arquitetura e manutenção – seam, no âmbito da defensoria pública da união brasília/df - sede. despacho 8990451. nc.…. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 65.029.039 IVANETE REIMBERG MATHIAS DOS SANTOSCNPJ 65.029.039/0001-87
- Processooficial
- 08038.001441/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00211/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000089/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLOTTER RECORTEPlotter Recorte - aplicação: madeira, plástico e materiais não metais, resolução: 0,0125, velocidade corte: 20, área corte: 30cm x 40cm | 1 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001300 · 09/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
Faturas
- 16 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001300 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001441/2026-51
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948135
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.