Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO INDC UFRJ - FITA LARGA 45
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MATOS E CAMARA COMERCIO LTDA (CNPJ 62.098.121/0001-75) para: aquisicao de material de expediente para atender necessidades do indc ufrj - fita larga 45. Valor global contratado: R$ 150,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MATOS E CAMARA COMERCIO LTDACNPJ 62.098.121/0001-75
- Processooficial
- 23079.226624/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150,00
- Valor globaloficial
- R$ 150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000139/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: acetato, tipo: monoface, largura: 45, comprimento: 45 | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150,00
Faturas
- 79 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226624/2026-94
valor global após o termo: R$ 150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948168
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.