Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BENS PERMANENTE (BARREIRA PANTOGRÁFICA) CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 79 DO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL DE LICITACAO N.º 90022/2025.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisicao de bens permanente (barreira pantográfica) conforme especificado no item 79 do termo de referencia, edital de licitacao n.º 90022/2025.. Valor global contratado: R$ 4.167,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23782.000145/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.167,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.167,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000148/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINALIZADOR TRÂNSITOSINALIZADOR TRÂNSITO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO BARREIRA HORIZONTAL, COMPRIMENTO 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRáTIL, PANTOGRáFICO, COR LARANJA, ALTURA 1,10 M | 4 | R$ 1.041,75 | R$ 4.167,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.167,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.167,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 15/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.167,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.167,00
Faturas
- 4230 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.167,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000145/2024-31
valor global após o termo: R$ 4.167,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948224
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.