Contrato federal · Contrato 00015/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DO 2º B FV E OS SEUS DESTACAMENTOS, NOS TERMOS DA TABELA DO AN…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA. (CNPJ 09.478.715/0001-29) para: o objeto do presente instrumento é contratação de serviço de manutenção de veículos com aquisição de peças para frota do 2º b fv e os seus destacamentos, nos termos da tabela do anexo i, conforme condições e exigências e…. Valor global contratado: R$ 95.000,00. Vigência de 10/07/2026 a 10/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- AGP ENGENHARIA - SOLUCOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.CNPJ 09.478.715/0001-29
- Processooficial
- 65308002805202545
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 95.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO ROLAMENTO CONVERSOR, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 30261 | 200.000 | R$ 0,48 | R$ 95.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.999,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94.999,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000269 · 06/05/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.999,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.999,74
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948301
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.