Contrato federal · Empenho 2026NE000111 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA - FOSFOROS PARA OS CURSOS DE GASTRONOMIA DO CAMPUS - PREGAO 90059/2025 - UASG - 158127 - UG BENEFICIADA - 158503.
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 00.528.262/0001-23) para: empenho de despesa com material de copa e cozinha - fosforos para os cursos de gastronomia do campus - pregao 90059/2025 - uasg - 158127 - ug beneficiada - 158503.. Valor global contratado: R$ 250,00. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACNPJ 00.528.262/0001-23
- Processooficial
- 23227.001567/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,00
- Valor globaloficial
- R$ 250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000119/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000111 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
Faturas
- 3289 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000111 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.001567/2026-91
valor global após o termo: R$ 250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948309
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.