Contrato federal · Empenho 2026NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ÓLEO DE SOJA P/ OFERTA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO IFMS - CAMPUS NAVIRAI (ACAO 21IV - ASSISTENCIA ESTUDANTIL). EXERCICIO 2026. DISPENSA 110/2026 - 1581…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou E R STORARI & CIA LTDA (CNPJ 14.664.696/0001-65) para: empenho referente aquisicao de óleo de soja p/ oferta de alimentacao escolar no ifms - campus navirai (acao 21iv - assistencia estudantil). exercicio 2026. dispensa 110/2026 - 158132 sub-rogado a 155849. proc suap: 23347…. Valor global contratado: R$ 3.495,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- E R STORARI & CIA LTDACNPJ 14.664.696/0001-65
- Processooficial
- 23347.003800.2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000046/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓleo Vegetal Comestível - tipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1 | 500 | R$ 6,99 | R$ 3.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 75,11
- Pagocalculado
- R$ 76,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000117 · 26/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 75,11 · pago R$ 76,89
Faturas
- 319 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000117 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003800.2026-12
valor global após o termo: R$ 3.495,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948323
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 23:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.