Contrato federal · Contrato 00143/2026 · Comprasnet Contratos
contratação de serviço(s) contínuo(s) de contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de sistema de climatização tipo VRF, split, chillers de água gela…
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 01.978.473/0001-20) para: contratação de serviço(s) contínuo(s) de contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de sistema de climatização tipo vrf, split, chillers de água gelada e manutenção de câmaras mortuárias, i…. Valor global contratado: R$ 1.330.496,68. Vigência de 18/06/2026 a 17/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 01.978.473/0001-20
- Processooficial
- 23103.020131/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.330.496,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.330.496,68
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Publicaçãooficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 17/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92967595000177-1-000012/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - SEGURANÇA DO TRABALHOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS ESTIMATIVA DE VALOR ANUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR DEMANDA (ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE LANCE. PROPOSTAS QUE APRESENTAREM LANCES PARA O ITEM SERÃO DESCLASSIFICAD… | 1 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TROCADOR DE CALOR, MATERIALSERPENTINA, REFERÊNCIA MODELO: ARUN200LTE4_ ACG35866007, APLICAÇÃO LG | 1 | R$ 198.697,34 | R$ 198.697,34 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZATÉCNICO/MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - DIURNO (PRÉDIO 4 E CLÍNICA DA FAMÍLIA | 1 | R$ 99.994,94 | R$ 99.994,94 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - DIURNO (PRÉDIO 4 E CLÍNICA DA FAMÍLIA) | 1 | R$ 89.998,28 | R$ 89.998,28 |
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | R$ 19.879,02 | R$ 19.879,02 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAENGENHEIRO MECÂNICO | 1 | R$ 220.109,76 | R$ 220.109,76 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZATÉCNICO/MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - NOTURNO | 1 | R$ 94.997,81 | R$ 94.997,81 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZATÉCNICO/MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - DIURNO (CAMPUS CENTRO) | 2 | R$ 107.417,36 | R$ 214.834,72 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - NOTURNO | 1 | R$ 89.999,39 | R$ 89.999,39 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - DIURNO (CAMPUS CENTRO) | 2 | R$ 94.995,54 | R$ 189.991,08 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 71.994,34 | R$ 71.994,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 443.499,31
- A liquidarcalculado
- R$ 331.470,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112.028,69
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400258 · 10/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 394.150,84 · a liquidar R$ 284.143,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.007,72
- 2026NE400259 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.348,47 · a liquidar R$ 47.327,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.020,97
Faturas
- 10065 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.061,07
- 583 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.020,97
- 10010 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.946,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.