Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE)
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios (adoçante). Valor global contratado: R$ 237,60. Vigência de 02/06/2026 a 30/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE 250032
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 25017.000555/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237,60
- Valor globaloficial
- R$ 237,60
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 30/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000908/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO DOSADOR, INGREDIENTES: SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE: 1, TIPO: DIETÉTICO | 24 | R$ 9,90 | R$ 237,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 237,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237,60
Faturas
- 6320 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 237,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.000555/2026-41
valor global após o termo: R$ 237,60 · vigência até 30/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948405
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.