Contrato federal · Empenho 2026NE000626 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) PARA REITORIA, CONFORME PREGÃO 90064/2025 (UASG 158134), ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06405/2026 E PROCESSO 23060.000836/2026-42.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDA (CNPJ 47.417.807/0001-98) para: aquisição de material de consumo (café) para reitoria, conforme pregão 90064/2025 (uasg 158134), ata de registro de preço 06405/2026 e processo 23060.000836/2026-42.. Valor global contratado: R$ 17.688,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDACNPJ 47.417.807/0001-98
- Processooficial
- 23060.000836/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.688,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.688,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10728444000100-1-000088/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 1.320 | R$ 13,40 | R$ 17.688,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.688,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.688,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000626 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.688,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.688,00
Faturas
- 268 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.688,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000626 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000626 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.000836/2026-42
valor global após o termo: R$ 17.688,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948446
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.