Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA RADARES LASERTECH, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LT COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.463.885/0001-16) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para radares lasertech, incluindo fornecimento de peças, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 103.187,52. Vigência de 30/06/2026 a 30/06/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- LT COMERCIAL LTDACNPJ 04.463.885/0001-16
- Processooficial
- 08666.033933/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 103.187,52
- Valor globaloficial
- R$ 103.187,52
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Publicaçãooficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 30/06/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RADAR MÓVELRADAR MÓVEL - APLICAÇÃO: IDENTIFICAR VEÍCULOS EM ALTA VELOCIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CÂMERA DE VÍDEO ACOPLADA AO RADAR LASER; COMPATIBI, CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: COMPOSTO DE UM PC PENTIU… | 12 | R$ 4.299,48 | R$ 51.593,76 |
| MANUTENÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADEMANUTENÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE - MANUTENÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE | 12 | R$ 4.299,48 | R$ 51.593,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.915,68
- A liquidarcalculado
- R$ 529,87
- Liquidadocalculado
- R$ 17.789,57
- Pagocalculado
- R$ 18.596,24
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000116 · 29/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.627,88 · a liquidar R$ 99,92 · liquidado R$ 7.468,24 · pago R$ 5.059,72
- 2026NE000115 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.287,80 · a liquidar R$ 429,95 · liquidado R$ 10.321,33 · pago R$ 13.536,52
Faturas
- 33 E 5794 · emitida 02/10/2026 · Siafi ErroR$ 17.789,57
- 29 E 5775 · emitida 16/09/2026 · PagoR$ 18.596,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948450
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.