Contrato federal · Empenho 2026NE000345 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA INSTITUICAO. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA ELETRONICA N.º 188/2026. PROCESSO N.º…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou ALPHA GROUP DISTRIBUICAO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 49.099.218/0001-34) para: atender despesa com a aquisicao de materiais eletrico e eletronico para suprir as necessidades da instituicao. modalidade de compra: dispensa eletronica n.º 188/2026. processo n.º 23007.00001325/2026-68. solicitante: nug…. Valor global contratado: R$ 4.459,90. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- ALPHA GROUP DISTRIBUICAO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 49.099.218/0001-34
- Processooficial
- 23007.001325/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00188/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.459,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.459,90
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07777800000162-1-000007/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR - MATERIAL REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR: COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR: 24, TIPO CONDUTOR: PAR TRANÇADO, TIPO CABO: 4 PR, COR: AZUL, PADRÃO… | 10 | R$ 445,99 | R$ 4.459,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.458,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.459,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000345 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.458,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.459,90
Faturas
- 7 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.459,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000345 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.001325/2026-68
valor global após o termo: R$ 4.459,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948463
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.