Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS COMUNS DESTINADOS AS ATVIDADES REALIZADAS EM CERIMONIAS E COLACOES DE GRAU NO IFMS. SOLICITACAO 30/2025 - CG-DIRAD/CG-DIRGE/CG-IFMS/IFMS. PREGAO 90170/2025.
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou 21.802.586 RAPHAEL VEIGA DA COSTA REIS (CNPJ 21.802.586/0001-88) para: materiais comuns destinados as atvidades realizadas em cerimonias e colacoes de grau no ifms. solicitacao 30/2025 - cg-dirad/cg-dirge/cg-ifms/ifms. pregao 90170/2025.. Valor global contratado: R$ 1.320,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 21.802.586 RAPHAEL VEIGA DA COSTA REISCNPJ 21.802.586/0001-88
- Processooficial
- 23347.012571.2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000039/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA 2 W, QUANTIDADE CANAIS 22 UN, ALCANCE MÁXIMO 12 KM, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 38 CÓGIGOS ELIMINAÇÃO INTERFERÊNCIA,10 ALERTAS SO M… | 8 | R$ 165,00 | R$ 1.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 31/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.320,00
Faturas
- 34 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012571.2025-38
valor global após o termo: R$ 1.320,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.