Contrato federal · Empenho 2026NE000310 · Comprasnet Contratos
*2026NC002071*ENOCP*2º SGT R1 JOSENILDO*64284.006371/2026-96*DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS*OEO 8.ATINGIR EFETIVIDADE NAS ATIVIDADES DE GESTÃO.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou KOPU BRINDES LTDA (CNPJ 20.621.038/0001-99) para: *2026nc002071*enocp*2º sgt r1 josenildo*64284.006371/2026-96*despesas com aquisição de canetas personalizadas*oeo 8.atingir efetividade nas atividades de gestão.. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- KOPU BRINDES LTDACNPJ 20.621.038/0001-99
- Processooficial
- 64284.006371/2026-9
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-018538/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 100 | R$ 2,10 | R$ 210,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO VERDE COM PRATA, ACIONAMENTO DE CLICK, GR… | 500 | R$ 0,98 | R$ 490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000310 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
Faturas
- 15762 · emitida 01/07/2026 · PendenteR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000310 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.006371/2026-9
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948504
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.