Contrato federal · Contrato 05330/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOPEDAGOGO), VISANDO PROPORCIONAR APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (AEE)
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CIMICARE LTDA (CNPJ 42.241.534/0001-50) para: serviço continuado de apoio administrativo (psicopedagogo), visando proporcionar apoio aos estudantes com necessidades educacionais específicas (aee). Valor global contratado: R$ 58.986,40. Vigência de 08/07/2026 a 08/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CIMICARE LTDACNPJ 42.241.534/0001-50
- Processooficial
- 23315.000832/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.986,40
- Valor globaloficial
- R$ 58.986,40
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Publicaçãooficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 08/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOPEDAGOGO - 25HORAS SEMANAIS), VISANDO PROPORCIONAR APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (AEE) DO INSTITUTO FED… | 1 | R$ 58.986,40 | R$ 58.986,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.506,90
- A liquidarcalculado
- R$ 11.854,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.652,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 15/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 17.506,90 · a liquidar R$ 11.854,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.652,86
Faturas
- NF29 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.373,30
- NF25 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.652,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.