Contrato federal · Empenho 2026NE000391 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO OFICIO Nº23/2022/SE/DEFIS (DOCUMENTO Nº 11174/2022 - SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou SETE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.009.754/0001-00) para: material de consumo oficio nº23/2022/se/defis (documento nº 11174/2022 - sipac). Valor global contratado: R$ 326,49. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SETE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.009.754/0001-00
- Processooficial
- 23082.032629/2022-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00522/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 326,49
- Valor globaloficial
- R$ 326,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000027/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTERede Esporte - material: polietileno, cor: preta, aplicação: voleibol, características adicionais: oficial, 4 lonas sintéticas 5cm, argolas, fio 2mm | 1 | R$ 326,49 | R$ 326,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 326,49
- A liquidarcalculado
- R$ 326,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000391 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 326,49 · a liquidar R$ 326,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 421 · emitida 13/09/2026 · PendenteR$ 326,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000391 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.032629/2022-75
valor global após o termo: R$ 326,49 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948575
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.