Contrato federal · Empenho 2026NE000392 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO OFICIO Nº23/2022/SE/DEFIS (DOCUMENTO Nº 11174/2022 - SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou G2 CORPORATION LTDA (CNPJ 63.851.065/0001-60) para: material de consumo oficio nº23/2022/se/defis (documento nº 11174/2022 - sipac). Valor global contratado: R$ 1.136,60. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- G2 CORPORATION LTDACNPJ 63.851.065/0001-60
- Processooficial
- 23082.032629/2022-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00522/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.136,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.136,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000027/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA HANDEBOLBola Handebol - material: poliuretano, peso cheia: 325 a 375, características adicionais: costurada em pvc, câmara butil, miolo removível, circunferência: 54 a 56, modelo: feminino | 5 | R$ 130,31 | R$ 651,55 |
| BOLA HANDEBOLBola Handebol - material: poliuretano, peso cheia: 290 a 330, características adicionais: costurada em pvc, câmara butil, miolo removível, circunferência: 50 a 52, modelo: mirim | 5 | R$ 97,01 | R$ 485,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.135,40
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.135,40
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.135,40
- Pagocalculado
- R$ 1.136,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000392 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.135,40 · a liquidar −R$ 1.135,40 · liquidado −R$ 1.135,40 · pago R$ 1.136,60
Faturas
- 80 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.136,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000392 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.032629/2022-75
valor global após o termo: R$ 1.136,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948577
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.