Contrato federal · Empenho 2026NE000683 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E INTERATIVOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (SET/CPAS/CGSV/…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DIPLOMATA - EDITORA GRAFICA LTDA (CNPJ 48.351.954/0001-75) para: aquisição de materiais pedagógicos e interativos de educação para o trânsito, necessários ao atendimento das ações finalísticas do setor de educação para o trânsito (set/cpas/cgsv/diop). pregão eletrônico srp nº 90035/20…. Valor global contratado: R$ 63.600,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIPLOMATA - EDITORA GRAFICA LTDACNPJ 48.351.954/0001-75
- Processooficial
- 08650.120001/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 160 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM PAPEL RECICLADO | 40.000 | R$ 1,59 | R$ 63.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000683 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.600,00
Faturas
- 000.000.004 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000683 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.120001/2024-11
valor global após o termo: R$ 63.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948678
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.