Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO ,ITEM 1, DISPENSA ELETRÔNICA N° 00032/2026, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (3…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GRUPO TUBRAN LTDA (CNPJ 21.739.879/0001-68) para: quantia empenhada para aquisição de armários em aço ,item 1, dispensa eletrônica n° 00032/2026, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (35113421).. Valor global contratado: R$ 55.999,60. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- GRUPO TUBRAN LTDACNPJ 21.739.879/0001-68
- Processooficial
- 08119.000663/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.999,60
- Valor globaloficial
- R$ 55.999,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000148/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOArmário Aço - acabamento superficial: pintura eletrostática, altura: 1,97, características adicionais: prateleira interna, fechadura com chaves, portas c, largura: 0,60, material: aço galvanizado, pro… | 40 | R$ 1.399,99 | R$ 55.999,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.999,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.999,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 01/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.999,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.999,60
Faturas
- 58 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.999,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.000663/2026-56
valor global após o termo: R$ 55.999,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948703
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.