Contrato federal · Empenho 2026NE000094 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO, ITEM 1, DISPENSA ELETRÔNICA N° 00111/2026, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIME…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou D M R BICAS (CNPJ 41.141.952/0001-02) para: quantia empenhada para aquisição de cadeira de escritório, item 1, dispensa eletrônica n° 00111/2026, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (35729230).. Valor global contratado: R$ 24.960,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- D M R BICASCNPJ 41.141.952/0001-02
- Processooficial
- 08119.001671/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00111/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000337/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCadeira Escritório - apoio braço: com braços reguláveis, características adicionais: encosto de cabeça e suporte lombar, cor: preta, dimensões assento: 450 x 490, dimensões encosto: 450 x 560, materia… | 30 | R$ 832,00 | R$ 24.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000094 · 29/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.960,00
Faturas
- 538 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000094 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001671/2026-10
valor global após o termo: R$ 24.960,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948708
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.