Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QUADROS DE ESCRITA (LOUSAS)
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CAMETA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou 61.659.175 PEDRO LUYDE MONTEIRO GOMES (CNPJ 61.659.175/0001-08) para: aquisição de quadros de escrita (lousas). Valor global contratado: R$ 18.204,00. Vigência de 03/06/2026 a 03/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CAMETA 156102
- Local da unidadeoficial
- CAMETÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502103
- Fornecedoroficial
- 61.659.175 PEDRO LUYDE MONTEIRO GOMESCNPJ 61.659.175/0001-08
- Processooficial
- 23051.021331/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.204,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.204,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 03/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000057/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADROQUADRO - ALTURA: 1,20, APLICAÇÃO: SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, COMPRIMENTO: 3, MATERIAL: VIDRO FOSCO, TIPO: SEM MOLDURA | 12 | R$ 1.517,00 | R$ 18.204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.204,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.204,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 03/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.204,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.204,00
Faturas
- 10 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.204,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021331/2025-90
valor global após o termo: R$ 18.204,00 · vigência até 03/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948710
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.