Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NO BREAKS) PARA O IFBA CAMPUS SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.002159/2025-00
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JOSADAC MENDES FAQUINELI (CNPJ 37.583.132/0001-01) para: empenho para aquisição de equipamentos de informática (no breaks) para o ifba campus simões filho. processo: 23283.002159/2025-00. Valor global contratado: R$ 4.578,00. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- JOSADAC MENDES FAQUINELICNPJ 37.583.132/0001-01
- Processooficial
- 23283.002159/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.578,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.578,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Publicaçãooficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000323/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMUNICAÇÃO COM INTERFACE USB, FREQÜÊNCIA 40HZ- 70HZ HZ, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 TOMADAS 2P+T, T… | 2 | R$ 2.289,00 | R$ 4.578,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.578,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.578,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 30/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.578,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.578,00
Faturas
- 0170 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.578,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.002159/2025-00
valor global após o termo: R$ 4.578,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948713
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.