Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CONTRASTE RADIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDC UFRJ
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DISTRI MEDICAR LTDA (CNPJ 47.766.462/0001-88) para: aquisicao de contraste radiologico para atender as necessidades do indc ufrj. Valor global contratado: R$ 29.880,00. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRI MEDICAR LTDACNPJ 47.766.462/0001-88
- Processooficial
- 23079.224854/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000705/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRASTE RADIOLÓGICOCONTRASTE RADIOLÓGICO, APRESENTAÇÃO À BASE DE IOBITRIDOL, DOSAGEM 76,78% COM 350MG DE IODO/ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INJETÁVEL | 350 | R$ 83,00 | R$ 29.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.050,00
Faturas
- 334 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.224854/2026-19
valor global após o termo: R$ 29.880,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.