Contrato federal · Empenho 2026NE000273 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PEDIÁTRICAS NO TAMANHO G, PARA ATENDER OS PACIENTES NA CASAI/GVR. PREGÃO 90052/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO (0056046635). 2026NC001638.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.115.113/0001-01) para: aquisição de fraldas descartáveis pediátricas no tamanho g, para atender os pacientes na casai/gvr. pregão 90052/2025. conforme solicitação (0056046635). 2026nc001638.. Valor global contratado: R$ 2.031,48. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.115.113/0001-01
- Processooficial
- 25047.001148/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.031,48
- Valor globaloficial
- R$ 2.031,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002244/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, TAMANHO INFANTIL GRANDE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P… | 3.078 | R$ 0,66 | R$ 2.031,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.031,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.031,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000273 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.031,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.031,48
Faturas
- 2817 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.031,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000273 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001148/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.031,48 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948787
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.