Contrato federal · Empenho 2026NE000638 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO 3370712 NO PROCESSO 23089.041556/2025-95, AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, RL 206/2026, PEDIDO 382/2025 (SEI Nº 3045563) - MEDICINA/BIOMEDICINA, PREGAO TRADICION…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: autorizacao de empenho 3370712 no processo 23089.041556/2025-95, aquisição de álcool gel 70%, rl 206/2026, pedido 382/2025 (sei nº 3045563) - medicina/biomedicina, pregao tradicional 90016/2026.. Valor global contratado: R$ 189,90. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23089.041556/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,90
- Valor globaloficial
- R$ 189,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000027/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 10 | R$ 18,99 | R$ 189,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 188,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 189,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000638 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 188,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189,90
Faturas
- 2595 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 189,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000638 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.041556/2025-95
valor global após o termo: R$ 189,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948795
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.