Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE CARRINHO PARA SERVIR COM 3 PRATELEIRAS E ALCA. A PEDIDO DA SEC.GERAL/ COPA (VANTUIR)/ ICEX. PROC. LICIT. 23072.251544/2025-56.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 14.396.046/0001-86) para: compra de carrinho para servir com 3 prateleiras e alca. a pedido da sec.geral/ copa (vantuir)/ icex. proc. licit. 23072.251544/2025-56.. Valor global contratado: R$ 559,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 14.396.046/0001-86
- Processooficial
- 23072.206870/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559,00
- Valor globaloficial
- R$ 559,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 3 BANDEJAS, APLICAÇÃO TRANSPORTE CHÁ E CAFÉ, COMPRIMENTO 900 MM, LARGURA 400 MM, ALTURA 800 MM, CARACTER… | 1 | R$ 559,00 | R$ 559,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 559,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 559,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 12/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 559,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 559,00
Faturas
- NF 4.475 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 559,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206870/2026-90
valor global após o termo: R$ 559,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948825
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.