Contrato federal · Empenho 2026NE000245 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS, CONSIDERANDO AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 09/2025, BEM COMO SEUS ANEXOS. RELATIVO AO TED 15332 - NUM. TRANSFERENCIA: 1…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: empenho referente a aquisicao de notebooks, considerando as condicoes e exigencias estabelecidas na ata 09/2025, bem como seus anexos. relativo ao ted 15332 - num. transferencia: 1aayzw.. Valor global contratado: R$ 84.590,80. Vigência de 10/07/2026 a 10/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23282.009082/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.590,80
- Valor globaloficial
- R$ 84.590,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000055/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 20 | R$ 4.229,54 | R$ 84.590,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.590,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.590,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000245 · 10/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 84.590,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.590,80
Faturas
- 003637106 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.590,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000245 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.009082/2025-09
valor global após o termo: R$ 84.590,80 · vigência até 10/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948867
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.