Contrato federal · Empenho 2026NE000232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA HIGIENE PESSOAL CONFORME OF 182/2026
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LAA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS (CNPJ 45.382.048/0001-40) para: aquisição de insumos para higiene pessoal conforme of 182/2026. Valor global contratado: R$ 467,40. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LAA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAISCNPJ 45.382.048/0001-40
- Processooficial
- 25420.000246/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 467,40
- Valor globaloficial
- R$ 467,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000733/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NAVALHANavalha - material corpo: plástico, material lâmina: aço inoxidável, tipo: navalhete | 20 | R$ 23,37 | R$ 467,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 467,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 467,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000232 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 467,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 467,40
Faturas
- 376 · emitida 12/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 467,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000232 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000246/2026-17
valor global após o termo: R$ 467,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948908
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.