Contrato federal · Empenho 2026NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU, CONFORME PE Nº 90054/2025, SOLICITAÇÃO DE COMPR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou L. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 05.659.230/0001-80) para: empenhamento de despesa referente a aquisicao de produtos alimenticios, para atender ao instituto federal de rondonia - campus jaru, conforme pe nº 90054/2025, solicitação de compra/serviço 4 (sei nº 3063231) e solicitaç…. Valor global contratado: R$ 2.660,00. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- L. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 05.659.230/0001-80
- Processooficial
- 23243.014019/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000176/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 60 | R$ 31,00 | R$ 1.860,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 100 | R$ 8,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.660,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000094 · 29/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.660,00
Faturas
- 4090 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000094 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014019/2025-42
valor global após o termo: R$ 2.660,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948979
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.