Contrato federal · Empenho 2026NE000273 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 18 MIL BTUS PARA SUPRIR DEMANDA DO IFMS. SOLICITAÇÃO 4/2026 - DIREG/DIRAP/PROAD/RT/IFMS - DESPACHO 325/2026…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou R L ELETRO COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA (CNPJ 62.636.961/0001-44) para: atender despesa com aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split 18 mil btus para suprir demanda do ifms. solicitação 4/2026 - direg/dirap/proad/rt/ifms - despacho 325/2026 - proad/rt/ifms.. Valor global contratado: R$ 45.203,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- R L ELETRO COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDACNPJ 62.636.961/0001-44
- Processooficial
- 23347.005031.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90149/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.203,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.203,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000097/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 17 | R$ 2.659,00 | R$ 45.203,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 45.203,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 45.203,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.643,63
- Pagocalculado
- R$ 2.644,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000273 · 30/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 45.203,00 · a liquidar −R$ 45.203,00 · liquidado −R$ 2.643,63 · pago R$ 2.644,37
Faturas
- 128 · emitida 27/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.203,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000273 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005031.2025-06
valor global após o termo: R$ 45.203,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949017
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.