Contrato federal · Empenho 2026NE000559 · Comprasnet Contratos
OF 317/2026-SGS SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA (CNPJ 20.352.354/0001-02) para: of 317/2026-sgs sede. Valor global contratado: R$ 1.770,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GC LAB DIAGNOSTICOS LTDACNPJ 20.352.354/0001-02
- Processooficial
- 25029.000863/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001163/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWABSWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL EM TUBO PLÁSTICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL | 7.000 | R$ 0,19 | R$ 1.330,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 44.000 | R$ 0,01 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.330,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.330,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 413,74
- Pagocalculado
- R$ 414,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000559 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.330,00 · a liquidar −R$ 1.330,00 · liquidado −R$ 413,74 · pago R$ 414,26
Faturas
- 21.306 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.330,00
- 19.971 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000559 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000863/2025-56
valor global após o termo: R$ 1.770,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949039
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.