Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PARTICIPACAO NO PREGAO 9002/2025 UASG 154840. PROCESSO 23424.001428.2025-51
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou VIP IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 54.826.788/0001-19) para: empenho de despesa para aquisicao de material de informática do campus parnamirim, conforme participacao no pregao 9002/2025 uasg 154840. processo 23424.001428.2025-51. Valor global contratado: R$ 559,80. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- VIP IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 54.826.788/0001-19
- Processooficial
- 23424.001428.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559,80
- Valor globaloficial
- R$ 559,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000197/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR COM ESFERA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 60 | R$ 9,33 | R$ 559,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 559,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 559,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 559,80
Faturas
- 110 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 559,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001428.2025-51
valor global após o termo: R$ 559,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949218
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.