Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
A AQUISICAO DO MATERIAL VISA O APRESTAMENTO DA FORCA, ALEM DE MANTER O BATALHAO DE BLINDADOS DE FUZILEIROS NAVAIS EM CONSTANTE APRIMORAMENTO DE EFICIENCIA OPERACIONAL POR MEIO DA M…
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou OCEANO MIX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 66.184.580/0001-22) para: a aquisicao do material visa o aprestamento da forca, alem de manter o batalhao de blindados de fuzileiros navais em constante aprimoramento de eficiencia operacional por meio da manutencao dos seus meios. conf. solemp n…. Valor global contratado: R$ 17.325,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OCEANO MIX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 66.184.580/0001-22
- Processooficial
- 63181.000857/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.325,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.325,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-005542/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓleo Lubrificante - uso: automotivo, tipo: mineral, classificação: api gl-5, viscosidade: sae 80w-90 | 550 | R$ 31,50 | R$ 17.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.640,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.640,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.315,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.315,50
- 2026NE000099 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.325,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.325,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181.000857/2026-14
valor global após o termo: R$ 17.325,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949240
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.