Contrato federal · Empenho 2026NE000098 · Comprasnet Contratos
A AQUISICAO DO MATERIAL VISA O APRESTAMENTO DA FORÇA, ALÉM DE MANTER O BATALHAO DE BLINDADOS DE FUZILEIROS NAVAIS EM CONSTANTE APRIMORAMENTO DE EFICIENCIA OPERACIONAL POR MEIO DA M…
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA (CNPJ 20.010.599/0001-51) para: a aquisicao do material visa o aprestamento da força, além de manter o batalhao de blindados de fuzileiros navais em constante aprimoramento de eficiencia operacional por meio da manutenção dos seus meios. conf. solemp n…. Valor global contratado: R$ 5.951,20. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDACNPJ 20.010.599/0001-51
- Processooficial
- 63181.000857/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.951,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.951,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-005542/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADITIVO RADIADORAditivo Radiador - características adicionais: normas sae j 1034 e nbr 13705, aplicação: radiador automotivo, componentes: monoetileno glicol com inibidores orgânicos | 430 | R$ 13,84 | R$ 5.951,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.429,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.432,08
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.479,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.480,88
- 2026NE000098 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.950,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.951,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000098 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181.000857/2026-14
valor global após o termo: R$ 5.951,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949242
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.