Contrato federal · Empenho 2026NE000456 · Comprasnet Contratos
PREGAO (SRP) 90019/2025 - (BANCO SICREDI - AGENCIA 0663 - C/C 31206-7) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 981601129. PEDIDO N. 635/2026 - PROINFRA/PU - PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 33.087.284/0001-54) para: pregao (srp) 90019/2025 - (banco sicredi - agencia 0663 - c/c 31206-7) - pagamento 30 dias. entrega 05 dias - frete cif - fone (53) 981601129. pedido n. 635/2026 - proinfra/pu - prefeitura universitaria.. Valor global contratado: R$ 3.248,70. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 33.087.284/0001-54
- Processooficial
- 23116.005883/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.248,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.248,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil94877586000110-1-000066/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADESPrestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades Veíc ulo para viagens intermunicipal com franquia de 50(cinqüenta) Km e com as segu intes características: - Ônibus Executivo Tur… | 390 | R$ 8,33 | R$ 3.248,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.247,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.248,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000456 · 16/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.247,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.248,70
Faturas
- 2456 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.248,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000456 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000456 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005883/2026-90
valor global após o termo: R$ 3.248,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949277
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.