Contrato federal · Empenho 2026NE000306 · Comprasnet Contratos
COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, 2.074,00 CAPACIDADE 180 ML - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL 396,00 POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO CAFE
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO contratou JOSE ADMILSON DE LIRA (CNPJ 29.458.016/0001-24) para: copo descartavel, material plastico, 2.074,00 capacidade 180 ml - copo descartavel, material 396,00 poliestireno, capacidade 50 ml, aplicacao cafe. Valor global contratado: R$ 2.470,00. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCOCNPJ 09.773.169/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JOSE ADMILSON DE LIRACNPJ 29.458.016/0001-24
- Processooficial
- 23130.01176/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.470,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil09773169000159-1-000126/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 3 | R$ 132,00 | R$ 396,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML | 17 | R$ 122,00 | R$ 2.074,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000306 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.470,00
Faturas
- 186 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000306 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.01176/2026-46
valor global após o termo: R$ 2.470,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.