Contrato federal · Empenho 2026NE000133 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL CONFORME DISPENSA 143/2026 DA UG 200358. PROCESSO SEI 08230.004029/2026-14.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 65.399.900 YLANNA MARIA DA SILVA CAVALCANTE (CNPJ 65.399.900/0001-07) para: constituição de empenho para atender a aquisição de 30 caixas de copo descartável conforme dispensa 143/2026 da ug 200358. processo sei 08230.004029/2026-14.. Valor global contratado: R$ 5.550,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL 200358
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 65.399.900 YLANNA MARIA DA SILVA CAVALCANTECNPJ 65.399.900/0001-07
- Processooficial
- 08230.004029/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000682/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: polipropileno, capacidade: 180, aplicação: líquidos frios e quentes, características adicionais: atóxico e biodegradável | 30 | R$ 185,00 | R$ 5.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.550,00
Faturas
- 4 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000133 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.004029/2026-14
valor global após o termo: R$ 5.550,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949356
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.