Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER LEXMARK/ELGIN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 62/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.217920/2026-02.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PE & RJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 47.378.532/0001-20) para: aquisição de material de consumo (cartucho toner lexmark/elgin) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 62/2026 - uasg 153128. processo 23079.217920/2026-02.. Valor global contratado: R$ 120,30. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PE & RJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 47.378.532/0001-20
- Processooficial
- 23079.217920/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120,30
- Valor globaloficial
- R$ 120,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000081/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERCartucho Toner - referência cartucho: pb-211 ev, referência impressora: elgin pantum m655onw, cor: preto, tipo cartucho: original | 1 | R$ 43,90 | R$ 43,90 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCartucho Toner Impressora Lexmark - tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 2: e360h11l, referência impressora 1: e360dn, durabilidade: 9.000 páginas | 1 | R$ 76,40 | R$ 76,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 120,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120,30
Faturas
- 000000344 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.217920/2026-02
valor global após o termo: R$ 120,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949413
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.