Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE CADEIRAS PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90033/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00014/2025.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 14.193.613/0001-05) para: compra de cadeiras para atender demanda da prograd. pregão eletrônico srp nº 90033/2024, ata de registro de preços nº 00014/2025.. Valor global contratado: R$ 7.580,72. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG 153271
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 14.193.613/0001-05
- Processooficial
- 23072.270321/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.580,72
- Valor globaloficial
- R$ 7.580,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APO… | 14 | R$ 541,48 | R$ 7.580,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.580,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.580,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 20/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.580,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.580,72
Faturas
- 1348 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.580,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270321/2025-98
valor global após o termo: R$ 7.580,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949559
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.