Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA TV PARA A PR3,PR4 E PR6.
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.382.835/0001-94) para: aquisição de suportes para tv para a pr3,pr4 e pr6.. Valor global contratado: R$ 464,40. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.382.835/0001-94
- Processooficial
- 23079.218760/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 464,40
- Valor globaloficial
- R$ 464,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000152/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSuporte De Videocassete / Televisao - material: aço, tipo: parede articulado, tamanho: para tv de 32" até 75", acabamento superficial: pintura eletrostática, cor: preta, características adicionais: pa… | 3 | R$ 154,80 | R$ 464,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 464,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 464,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 464,40
Faturas
- 000.909 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 464,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.218760/2026-19
valor global após o termo: R$ 464,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949577
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.