Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIMPA CONTATO E FILTROS DE LINHA PARA O SETOR DE AUDIOVISUAL DO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 46.127.843/0001-54) para: aquisição de limpa contato e filtros de linha para o setor de audiovisual do fórum de ciência e cultura da ufrj.. Valor global contratado: R$ 233,70. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDACNPJ 46.127.843/0001-54
- Processooficial
- 23079.218760/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 233,70
- Valor globaloficial
- R$ 233,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000152/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFiltro Linha - tensão alimentação: 110/220, quantidade saída: 8 tomadas com 3 pinos, características adicionais: interruptor liga/desliga e fusível de proteção, potência mínima: 1.200 | 4 | R$ 37,89 | R$ 151,56 |
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLimpador Contato Elétrico/Eletrônico - aplicação: limpeza componentes elétricos, apresentação: spray | 6 | R$ 13,69 | R$ 82,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 233,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 233,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 233,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 233,70
Faturas
- 000097 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 233,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.218760/2026-19
valor global após o termo: R$ 233,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949585
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.