Contrato federal · Empenho 2026NE000859 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS DA CONTRUCAO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA DO CAMPUS DIAMANTINA DA UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisicao de insumos da contrucao civil para atender a demanda da faculdade de medicina do campus diamantina da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 9.421,06. Vigência de 13/07/2026 a 10/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 23086.137280/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.421,06
- Valor globaloficial
- R$ 9.421,06
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 10/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil16888315000157-1-000032/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 10.956 | R$ 0,86 | R$ 9.421,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,17
- Liquidadocalculado
- −R$ 9.419,11
- Pagocalculado
- R$ 9.420,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000859 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,17 · a liquidar R$ 0,17 · liquidado −R$ 9.419,11 · pago R$ 9.420,89
Faturas
- 2444 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.296,17
- 2449 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.124,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000859 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000859 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137280/2025-70
valor global após o termo: R$ 9.421,06 · vigência até 10/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949607
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.