Contrato federal · Empenho 2026NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMAI - SOLICITANTE ROGERIO FERREIRA DESPACHO 4959555 - CONTATO LIVIA 17-3442.2688 - EMAIL: [email protected] - ATA 22/2026
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 17.405.757/0001-68) para: aquisicao de material de construcao para demai - solicitante rogerio ferreira despacho 4959555 - contato livia 17-3442.2688 - email: [email protected] - ata 22/2026. Valor global contratado: R$ 13.750,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDACNPJ 17.405.757/0001-68
- Processooficial
- 23072.206488/2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL AÇO, TIPO TELA SOLDADA, TIPO ABERTURA MALHA NERVURADA, TAMANHO ABERTURA MALHA 10 X 10 CM, DIÂMETRO FIO 4,20 MM, COMPRIMENTO 6 M, ALTURA 2,45 M, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 50 | R$ 275,00 | R$ 13.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000193 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.750,00
Faturas
- NF-E 7667/2026 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000193 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206488/2026-86
valor global após o termo: R$ 13.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949612
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.