Contrato federal · Empenho 2026NE000094 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS DE AÇO CONFORME AUTORIZAÇÃO 54 (72870836) NO PROCESSO 08670.001091/2026-67. DL 30/2026.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 61.757.086/0001-96) para: atender despesas com aquisição de dois armários de aço conforme autorização 54 (72870836) no processo 08670.001091/2026-67. dl 30/2026.. Valor global contratado: R$ 2.467,86. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDACNPJ 61.757.086/0001-96
- Processooficial
- 08670.001091/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.467,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.467,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOArmário Aço - material: chapa de aço, acabamento superficial: pintura epóxi, quantidade portas: 2, quantidade prateleiras: 4, altura: 1,98, largura: 0,90, profundidade: 0,40 | 2 | R$ 1.233,93 | R$ 2.467,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.467,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.467,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000094 · 24/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.467,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.467,86
Faturas
- 81 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 2.467,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000094 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001091/2026-67
valor global após o termo: R$ 2.467,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.