Contrato federal · Empenho 2026NE000320 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REMS Nº27/2026/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS DO IFSULDEM…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 25.938.879/0001-48) para: empenho referente a aquisicao de materiais para manutenção de bens imóveis, seguindo as instrucoes do rems nº27/2026/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregao 90608/2…. Valor global contratado: R$ 8.350,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDACNPJ 25.938.879/0001-48
- Processooficial
- 23346.000725.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90608/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO DE CONCRETOBLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 19 CM, ALTURA 19 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO MACIÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA COMPRESSÃO MÍNIMA 2,0 MPA/FCK +2MPA | 1.000 | R$ 4,45 | R$ 4.450,00 |
| BLOCO DE CONCRETOBLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 19 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, ESPESSURA 14 CM, TIPO VAZADO | 1.000 | R$ 3,90 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000320 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.350,00
Faturas
- 14567 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 4.147,50
- 14569 · emitida 09/07/2026 · PagoR$ 4.202,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000320 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000725.2025-59
valor global após o termo: R$ 8.350,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949710
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.