Contrato federal · Empenho 2026NE000951 · Comprasnet Contratos
REQ 1208 / 2026 / DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS/DMC/PROINFRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou FH METAIS LTDA (CNPJ 29.773.915/0001-11) para: req 1208 / 2026 / diretoria de manutenção e conservação do campus/dmc/proinfra. Valor global contratado: R$ 2.279,80. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- FH METAIS LTDACNPJ 29.773.915/0001-11
- Processooficial
- 23090.012620/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.279,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.279,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000096/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L | 10 | R$ 227,98 | R$ 2.279,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.279,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.279,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000951 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.279,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.279,80
Faturas
- 10586 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.279,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000951 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000951 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.012620/2026-72
valor global após o termo: R$ 2.279,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949733
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.