Contrato federal · Empenho 2026NE000097 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA (GUARDANAPO DE PAPEL). SOLICITANTE: ROBERTO FELISBERTO/SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PREGAO SRP N. 90031/2024 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 0001/2025. PRO…

Name: Contrato 2026NE000097 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA (CNPJ 27.471.471/0001-34) para: aquisicao de material de copa (guardanapo de papel). solicitante: roberto felisberto/seção de infraestrutura - pregao srp n. 90031/2024 - ata de registro de preco n. 0001/2025. processo sei n. 23072.245939/2024-39 (dlo). Valor global contratado: R$ 398,00. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
Unidade (UASG)oficial: FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: DISTRIBRAS ATACADISTA LTDACNPJ 27.471.471/0001-34
Processooficial: 23072.261102/2024-37
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90031/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 398,00
Valor globaloficial: R$ 398,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/07/2026
Vigênciaoficial: 14/07/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 23,50 CM, COMPRIMENTO 23,50 CM , COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES	200	R$ 1,99	R$ 398,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 398,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 398,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000097 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 398,00

Faturas

4977 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 398,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000097 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261102/2024-37
valor global após o termo: R$ 398,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorDISTRIBRAS ATACADISTA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 949795
Lido da fonte em: 16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 10/10/2026, 05:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.