Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA SEREM SERVIDO EM 7 (SETE) DIAS DE TREINAMENTO COFFEE BREAKS DA PESQUISA NACIONAL DA SAÚDE - PNS, NA SES/RR,A SER REALIZADO NA SUPERINTENDÊNCIA DO IBG…
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RORAIMA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou MADO SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.161.083/0001-18) para: contratação de serviço de para serem servido em 7 (sete) dias de treinamento coffee breaks da pesquisa nacional da saúde - pns, na ses/rr,a ser realizado na superintendência do ibge em roraima. Valor global contratado: R$ 16.766,40. Vigência de 23/06/2026 a 23/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RORAIMA 114605
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MADO SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 57.161.083/0001-18
- Processooficial
- 03614.000049/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.766,40
- Valor globaloficial
- R$ 16.766,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 23/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33787094000140-1-000191/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 560 | R$ 29,94 | R$ 16.766,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.766,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.766,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 23/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.766,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.766,40
Faturas
- 20 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.766,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03614.000049/2026-80
valor global após o termo: R$ 16.766,40 · vigência até 23/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949799
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.