Contrato federal · Empenho 2026NE000354 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO (VACINAS), CONFORME REMS Nº103/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, PREGÃO 90629/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 19.061.289/0001-87) para: aquisição de medicamentos para uso veterinário (vacinas), conforme rems nº103/2026/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, pregão 90629/2025.. Valor global contratado: R$ 4.068,50. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 19.061.289/0001-87
- Processooficial
- 23346.002040.2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90629/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.068,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.068,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA, TIPO INATIVADA, COMPOSIÇÃO TOXOIDE TETÂNICO, VÍRUS INFLUENZA, OUTROS COMPONENTES VÍRUS ENCEFALOMIELITE EQÜINA (LESTE E OESTE), FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRI… | 10 | R$ 76,85 | R$ 768,50 |
| VACINAVACINA, TIPO VIVA, COMPOSIÇÃO RINOTRAQUEÍTE INFECCIOSA BOVINA (IBR), OUTROS COMPONENTES DIARRÉIA VIRAL BOVINA (BV), PARAINFLUENZA 3 (PI3), COMPONENTES ADICIONAIS VÍRUS SINCICIAL BOVINO (BRSV), FORMA F… | 10 | R$ 330,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.137,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.537,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000354 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.137,00 · a liquidar R$ 1.537,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.600,00
Faturas
- 6491 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000354 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002040.2025-47
valor global após o termo: R$ 4.068,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.