Contrato federal · Empenho 2026NE000395 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO COPO E LEITE , CONFORME REMS Nº126/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.PREGÃO ELETRÔNICO: 90609/…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUKOI ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.942.789/0001-07) para: empenho referente a aquisição copo e leite , conforme rems nº126/2026/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do ifsuldeminas/campus muzambinho.pregão eletrônico: 90609/2024. Valor global contratado: R$ 7.190,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SUKOI ALIMENTOS LTDACNPJ 20.942.789/0001-07
- Processooficial
- 23346.000850.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90609/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 420 | R$ 5,50 | R$ 2.310,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CAPACIDADE 100 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TÓXICO | 20 | R$ 244,00 | R$ 4.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000395 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.190,00
Faturas
- 13468 · emitida 25/06/2026 · PagoR$ 7.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000395 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000850.2025-69
valor global após o termo: R$ 7.190,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949896
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.